2020年度湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1．主要职能：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市林业局管理的副处级事业单位,主要职责是组织实施湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源的培育、保护、利用，日常秩序和安全保障管理，项目建设监督和有关法规赋予的执法等工作。
2．机构情况：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理所2个分支机构，内设办公室、财务统计科、组织人事科、资源保护科、规划建设科、经营管理科、综合执法科等7个内设科室。核定事业编制228名（其中全额拨款事业编制36名，差额拨款事业编制192名）。年末实有在职人数191人（其中全额17人，差额174人），退休人员127人，退伍安置4人；另外，苏仙岭管理所和万华岩管理所共有10名长期临聘人员。单位年末保有业务车辆8台，其中：特种专业技术用车2辆，其他业务车辆6辆。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1.湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2020年部门整体支出绩效目标金额4116.6万元。
2.湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2020年部门专项支出绩效目标金额1890万元,其中业务工作经费（国有林场税费改革）支出29万元,运行维护经费（管护经费、生态补偿资金、土地租赁）支出1861 万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出4016.32万元，其中：人员经费3120.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费895.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（二）市级专项资金以外的其他项目支出情况
2020年度湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处市级专项资金以外的其他项目年初预算数1890万元，实际支出1251.4万元，其中业务工作经费年初预算数29万元，实际支出29万元,主要用于景区门禁系统改造等商品及服务支出；运行维护经费年初预算数1861万元，实际支出1222.4万元，其中景区园林绿化等管护劳务费用6.26万元，景区维护费10万元，基础设施建设、大型修缮316.27万元以及弥补人员经费不足889.87万元。
三、政府性基金预算支出情况
我处无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我处无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我处无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，在市林业局的坚强领导下，我处深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察湖南、考察郴州重要讲话精神，认真落实上级决策部署，大力推进系统化保护、精细化管理、优质化服务、智慧化支撑，不断健全和完善制度，扎实推进景区高质量发展，持续提速保护、管理、改革、服务，加快打造景区品牌形象。受疫情影响，景区2020年旅游经济收入和旅游接待人数严重下降，处领导班子攻坚克难，克服新冠肺炎疫情及停业2个月影响，交出了一份较满意的答卷。全年旅游总收入788.14万元（其中苏仙岭景区538.28万元，万华岩景区249.86万元），与2019年同比恢复66.6%；旅游接待总人数68.81万人（其中苏仙岭景区60.91万人，万华岩景区7.9万人），与2019年同比恢复66.2%。连续五年重点工作绩效评估被市委考核为全市优秀单位，连续二年被市委表彰为优秀领导班子；在强化管理机构职能，加强资源保护及提升能力建设等方面取得显著成绩，被评为“湖南省风景名胜区保护管理工作先进单位”，荣获郴州“十大热门春游目的地”称号。
1.生态优先绿色发展，为资源保护提供坚强组织保障
我处以生态文明建设为指引，持续加大资源保护力度，有效保障了景区生态环境安全。
一是抓协调，强落实，着力破解影响保护发展的重大瓶颈。强力推进景区详规编制,万华岩景区主入口将在下塘村107国道旁和谢家冲范围拟选位置，苏仙岭景区西入口设在青年湖坝下（占地面积3.68公顷），市政府召开了西入口征地前期专题会议，完成了土地测绘、合规审查，停滞4年的选址工作取得实质性进展；不断修改完善《苏仙岭国有林场森林经营方案》《苏仙岭-万华岩风景名胜区村庄布点规划（2017-2030）》，分别获得市林业局、市规委会批复；主动对接省级文物部门审查《苏仙岭摩崖石刻群部分石刻保护加固方案》。
二是抓责任，强基础，坚决守住生态保护底线。全力配合市、区两级及市直相关部门做好了自然保护地摸底调查、评估论证与优化整合工作。结合两区自然保护地调整预案，向省林业局提交了《苏仙岭-万华岩风景名胜区整合优化报告》；完成了兰圃提质改造、脚盆井提质改造、万华岩观光车道项目审查；组织开展了《苏仙岭索道站房及游客服务点》《苏仙岭生态大门提质改造》项目审核，依规依程序对风景区内建设项目提出意见建议，积极参与刘仙岭山体滑坡应急抢险治理；认真开展省生态环境保护督察“回头看”等工作，深入景区规划范围实地核查21处遥感影像疑似图斑。
三是抓整治，强执法，不断加强资源环境保护力度。全力做好市人大对《郴州市苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》实施3周年的立法评估工作，市人大形成意见函报送市政府，报告充分肯定《条例》实施三年来，在景区生态保护利用、处置遗留问题、改革发展、综合服务管理等方面的成绩；围绕资源保护、环境保护等工作重点，开展执法巡查检查72次，巡查发现疑似违法建设问题14个，依法查处破坏风景资源的行为11起；联合区民政局、许家洞镇政府开展执法，劝阻制止苏仙岭景区观音亭违规葬坟1起、违规修坟5起，拆除违规修坟1起；持续跟进景区规划保护区内违法违规行为的整改落实，形成了违法违章行为不敢为、不能为的良好态势。
四是抓项目，强建设，切实提升景区核心竞争力。配合郴投公司加快推进苏仙岭索道提质改造手续办理，搁置4年的索道提质改造及设计方案获得市政府批复，正在督促设计单位抓紧完成施工图的设计工作；全年投资740万元，组织实施扩容提质项目建设11个，相继完成了监控系统扩容、智能停车场管理系统、森林康养项目、健康步道展示牌建设，苏仙岭盘山公路修复，供水设施改造、樱花谷等项目建设；完善票务门禁系统功能，开通自助购票预约，完成网络门票运营的对接；加大日常保洁力度，推行垃圾分类，确保景区环境良好；加大设施维护修缮、园林维护保养，有效实施园林景观的植被绿化、补植美化，全力做好松材线虫病、白蚁等预防除治，保障森林资源安全。
五是抓防控，强管理，多措并举做好安全生产。严把疫情防控关口。1月25日郴州市启动重大突发公共卫生事件一级响应后，苏仙岭景区、万华岩景区当日闭园停止运营，除了把守好景区入口，景区内防控巡查、卫生保洁、安全隐患排查、系统保养等日常工作不中断，累计劝返游客5000余人次；按照市委市政府的统一部署，组织干部职工1600人次深入苏仙岭家属区、苏仙岭社区、联点包干立交桥社区同步开展防控工作；抓好复工复产工作，科学谋划景区有序开放及安全防范措施，3月13日苏仙岭景区恢复开放，3月20日万华岩景区恢复开放。认真落实安全生产主体责任和监督责任。组织安全生产培训讲座2次，应急演练2次，观看宣传教育片8部、发放宣传资料500余份；组织开展“4.15”国家安全宣传日、清明森防、“消除事故隐患，筑牢安全防线”安全生产月等活动；更换灭火器76瓶、新增消防桶10个、安全警示牌16块、警戒线10卷，清理防火隔离带1500余米，安全生产“一单四制”得到全面落实；认真落实安全生产日常巡查、专项督查与节前检查制度，开展安全生产大排查活动7次，排查整改安全隐患58处。严格落实综治平安单位建设。落实人防、物防、技防措施，景区出入口人脸识别系统连接郴州市“天网工程”，提高景区防火、防害、防灾和处置能力；加大景区节假日游客量管控，坚决守住景区安全生产底线，确保了景区生态资源安全和市民游客及干部职工生命安全，荣获郴州市“2019年度平安单位”“2019年度平安景区”。
六是抓标准，强内涵，不断巩固提升国家级风景名胜区品牌。严格落实创文巩卫工作任务。举全处之力，发起创文迎检总攻，严格对照标准，开展“地毯式”排查，突出薄弱环节整改，构筑最严防线，确保了景区不丢分、拿高分；充分发挥志愿服务功能，将服务从固定向流动延伸，累计为市民游客提供便民服务4000余次；坚持和拓展“路长制”“周末卫生日”等志愿服务活动进联点包干立交桥社区、飞虹路，巡查劝导门店、居民的不文明行为1000余次，挤出资金支持社区创文经费3万元。推动景区旅游复苏。我处抢抓郴州市“实施惠民消费季·促进文旅大消费”200万补贴活动契机，主动对接市文化和旅游产业公司，在“乐游郴州”平台推出“苏仙岭景区政府补贴50元年卡惠民活动”20余天，市民竞相购买，突破往年同期销售，有效推动了景区旅游复苏，旅游经济收入恢复到原来的70%。全面开展宣传营销。充分发挥景区微信公众号、朋友圈自媒体特点，全方位、多视角宣传展示景区特色，发展粉丝4000余人；积极参加省内外举办的旅游交易会，广泛开展电视媒体、网络和平面媒体宣传，在长沙地铁、长沙潇湘之声电台、长沙湘旅会、郴州日报、抖音视频等进行宣传推介；组织开展万华岩第二届艺术节、国庆穿汉服免费游景区、第三届苏仙岭跑山赛、中国书画名家开展采风笔会活动，市委宣传部授予景区为“2020年度郴州十大热门春游目的地”。
2.全面从严管党治党，为景区发展提供坚强的政治保障
按照从严治党工作要求，处党委围绕景区中心工作，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设等工作，景区党建工作水平全面提升。
一是充分发挥党组织战斗堡垒作用。认真落实“三会一课”制度，扎实开展主题党日活动11次，2020年疫情防控特殊时期，全处党员干部积极响应党委号召，停止休假、加班加点参与景区、厦蓉高速、北湖街道、联点包干立交桥社区的疫情防控， 79名党员踊跃为疫情捐款7490元。抓实意识形态监管，再次开展“学习强国书香苏万”学习竞赛活动，对年度积分排名前20名的党员进行奖励；制定《新媒体管理信息发布审核制度》，确保宣传信息坚持正确的政治方向和舆论导向。持续开展“精准扶贫”“心连心”结对帮扶工作。每季度对安仁县华王乡东桥村结对帮扶户开展入户走访、电话回访，送去帮扶资金5万元、慰问物资及慰问金3600元。
二是打造作风优良的干部队伍。规范内部管理。优化干部队伍结构，基本完成了处领导班子、内设科室负责人和分支机构领导班子的配备；进一步完善管理机制，明确工作职责，修订《“三重一大”事项决策制度实施办法》等13项管理制度，编外用工统一转为劳务派遣用工，观光车队实施目标管理绩效考核模式；提高职工技能素质，开展学习培训32次，600人余次参加了由省、市举办的行业培训和学习。全年处置市长公开电话51件、数字城管案件56件，均在规定时间内办结，办结率100%。夯实审计整改成果。我处以主要负责人任期经济责任审计整改工作为契机，举一反三、由点及面，制定整改措施13条,逐一整改审计整改问题,将审计整改的工作成果转化为景区保护、管理、建设和发展的不竭动力。
三是持之以恒抓牢党风廉政建设。开展例行廉政谈话41次，扎实开展党纪法规教育，加强案例剖析，做好警示教育工作。截至10月份，查处违反劳动纪律问题10起,按规章制度处理13人次，扣缴款项1000元，持续推动作风改进常态长效。
四是不断巩固群团组织建设。我处积极争取市财政等相关部门的支持，按时发放工资、足额上缴“五保一金”、落实绩效奖、文明单位奖，为抗击疫情、复工复产提供了坚强的组织保障。积极向上级部门争取困难职工补助金8000元，发动干部职工向重病职工捐款11850元，开展“爱心助残一日捐”捐款4850元、“99公益献爱心决胜脱贫我参与”公益捐款2254.97元；切实做好了职工住院、生日慰问工作，组织参加郴州市民文明健康生活“十大倡议”万人网络签名、登山活动、赛跑知识竞赛、义务献血、《一封家书》征集活动、职工健康讲座活动等。通过组织上的人文关怀，增强了干部职工的凝聚力和战斗力。
七、存在的问题及原因分析
2020年，我处部分运行维护专项资金当年未支付，主要是景区特殊性质和工程进度影响造成资金需次年结算。
八、下一步改进措施
今后，我处将进一步提高财务及相关业务人员的专业素质和工作能力，规范预算绩效管理模式。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价结果拟在郴州市林业局门户网站进行公开。
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
2021年6月10日
