2021年度市本级预算部门绩效自评（湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处）
2021年度湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1．主要职能：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市林业局管理的副处级事业单位,主要职责是组织实施湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源的培育、保护、利用，日常秩序和安全保障管理，项目建设监督和有关法规赋予的执法等工作。
2．机构情况：湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理所2个分支机构，内设办公室、财务统计科、组织人事科、资源保护科、规划建设科、经营管理科、综合执法科等7个内设科室。核定事业编制228名（其中全额拨款事业编制36名，差额拨款事业编制192名）。年末实有在职人数186人（其中全额32人，差额150人），退伍安置4人，退休人员132人；另外，万华岩管理所有4名长期临聘人员。单位年末保有业务车辆6台，其中：特种专业技术用车2辆，其他业务车辆4辆。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出4097万元，其中：人员经费3443.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费653.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（二）项目支出情况
2021年度运转类运维项目经费年初预算数1746万元，实际项目支出334.51万元，另有1313.25万元用于弥补人员经费不足。项目支出主要用于景区管护劳务费用34万元，景区维修（护）费68万元，租赁费17万元，基础设施建设、大型修缮56.24万元及单位正常运转公用经费159.27万元。
三、政府性基金预算支出情况
我处政府性基金预算支出2.47万元（其他抗疫支出）。
四、国有资本经营预算支出情况
我处无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我处无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2021年，在市林业局的坚强领导下，我处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝建党100周年和开展党史学习教育为动力，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、考察湖南考察郴州的重要讲话、重要指示精神，围绕全年工作目标，大力弘扬“三牛”精神，统筹抓好常态化疫情防控和旅游经济发展，凝心聚力、克难而进，生态保护不断加强，管理服务优质高效，旅游经济逐步复苏，党的建设全面加强，各项工作扎实推进并取得一定成效。1-12月实现旅游收入1076.99万元，同比2020年旅游总收入增加204.17万元，增长率23.38%；旅游接待人数76.24万人次，同比2020年旅游接待人数增加10.09万人次，增长率15.25%。先后荣获2020年省文旅局“宪法进景区活动先进单位” 、2021年度全省风景名胜区质量管理优秀单位荣誉称号，2020年全市重点工作绩效评估优秀单位，管理处机关党支部被市直机关评为“五化”建设精品示范党支部，获得林业系统“先进党支部” ，2021年度市级无烟党政机关荣誉称号。
（一）依法严管，筑牢生态根基
(1)坚持规划引领。重启《苏仙岭-万华岩风景名胜区详细规划》编制工作，组织相关部门现场踏勘选址，做了三个比选方案及上报市自然资源和规划局等相关部门确认。
(2)加强项目监管审核。根据苏万总体规划和保护条例，依法依规依程序，严格把好项目前置审核关。对郴州军分区移动基站、许家洞液化气充装站、保和至安和农网升级线路改道、坦山村高标准农田建设项目等5个涉及景区建设项目选址审核，稳妥处理郴电国际郴州分公司关于农网升级线路工程路径穿越四清湖景区二级保护区一事及G4京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程建议，对新田岭家庭果园养殖棚等2个违规项目予以制止。
(3)严格行政执法。始终坚持执法必严、违法必究的原则，对景区规划范围开展执法巡查63次，实地踏勘景区边界，责令整改违法违建问题，有效保护了苏万风景名胜资源，促进了景区健康可持续发展。落实贯彻《条例》会议精神。卫片图斑问题整改。加大《条例》宣贯力度。四是严格查处违法。五是依法行政有温度。
（二）提档升级，绿水青山展新颜
(1)持续推进项目建设。面临项目资金紧张局势，积极改变思路，在景区提质改造项目中，注重“微改造、精提升”。投资55.36万元实施苏仙岭万华岩森林康养项目、苏仙岭林相改造及林相抚育、盘山公路局部改造、刘仙岭植被恢复，观音亭微型消防站装修、山顶仿树栏杆、万福广场游道拓宽、万华岩彩叶林项目等，打造四季变化的“春赏花、秋观叶”的生态景观。完成万华岩游客中心厕所提质改造、监控和网络设备工程及太阳能路灯改造，积极推进苏仙岭生态大门提质改造。同时，跟踪协助苏仙岭索道提质改造工程，协调处理小苏仙提质改造历史遗留问题，积极争取项目资金推进苏仙岭摩崖石刻群保护。
(2)加大园林管护保养。提质改造景区园林绿化3000㎡、种植各类苗木1900余株，撒播花种500㎡；完成森林抚育1050亩作业设计，中华林、樱花谷、大小芝麻岭森林抚育78亩次；组织实施刘仙岭边坡复绿工程项目，复绿边坡8000㎡；有效控制20亩竹林开山笋生长范围，从而保持生物多样性。圆满完成了绿化植树活动任务，组织市机关事务局在刘仙岭认植了“机关林”，统战部在中华林认植了“统战林”。严格防治松材线虫病，砍伐清理死亡马尾松6株，烟雾病虫害防治7800亩次，水剂防治植物病虫害600亩次，太阳能杀虫灯诱杀飞蛾，白蚁防治107亩。
(3)全面落实巩文巩卫工作任务。利用景区的电子显示屏、宣传栏及语音系统，广泛宣传巩文巩卫相关知识。积极开展志愿活动。持续开展“周末卫生日”、党员进社区等志愿服务活动，举办“学文明条例，做文明市民，建文明城市”“垃圾分类我先行、做新时代小雷锋”等志愿服务活动，充分发挥志愿服务站便民利民、信息咨询、医疗急救等功能。
(三)压实责任,打造“平安景区”新名片
我处认真落实安全生产主体责任和监督责任，始终坚持“一岗双责”，将安全生产工作责任记在心头、扛在肩上、落实在各项工作的实际行动上，杜绝了安全责任事故的发生，确保了景区安全和谐稳定。
（四）开拓创新，“红绿融合”树品牌
面对严峻的疫情形势,景区经济收入下行压力巨大，我处积极抢抓市场机遇，贯彻“传承红色基因，推进绿色发展”新理念，开拓创新，探索旅游结构转型发展的新格局。
（五）苦练内功，景区管理出新招
景区以岗位责任制为抓手，通过组织实施规范化、标准化、精细化、智慧化等“四化”建设，使广大干部职工强化了责任担当意识，工作流程日趋规范，执行力得到较大提高，形成了“凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督”的良好局面，呈现干事创业新气象。
（六）管理联动，资产管理出成效
我处建立信息化管理系统，通过自查和重点抽查相结合的办法.全面了解单位的资产存量情况，为强化资产管理夯实了基础。资产清查工作中形成的基础数据为我单位编制预算、政府采购等环节提供了审核依据，实现了资产管理与预算管理相结合的良好互动局面。
（七）夯实队伍，党建工作出实效
我处深入学习领会、全面贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，切实将党史学习教育融入“我为群众办实事”实践活动，加强队伍建设，不断提升景区的服务质量和水平。
七、存在的问题及原因分析
一是部分绩效指标设定不够合理、科学，不能全面反映单位履职情况；二是单位对预算支出绩效整体认识不够，需加强政策学习和理解；三是单位个别从业人员人员文化程度较低，业务知识学习仍需加强；四是由于园林绿化项目受季节性影响，个别项目跨年度实施，预算资金按合同支付影响预算执行率。
八、下一步改进措施
下一步，我处将按照市级预算绩效管理相关工作部署，总结经验与不足，改进工作措施。一是对照预算批复，加强预算资金监管，对绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”，保持支出平衡，避免出现支出进度不均、支出偏离预算目标的情况发生。二是在工程类项目支出中提前谋划，严格招标采购流程，提高执行效率和资金使用效益。三是编制部门预算时，突出部门职责和年度工作任务重心，落实预算项目编制主体责任，对重要事项和大额资金严格事前绩效评估管理，强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，使绩效指标与部门主要工作任务更契合。四是加强职工的教育培训工作，改进工作作风，根据职工的岗位不同采取针对性的培训，提高每位职工的专业水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年度部门整体支出绩效自评结果拟在市林业局及本单位门户网站公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
