2023年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处 部门预算
2023年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处
部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市林业局管理的副处级事业单位,直接管理苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是负责实施湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源培育、保护、利用，日常秩序和安全保障管理，项目建设监督和有关法规赋予的执法等工作。
2．机构设置
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理所2个分支机构，内设办公室、财务统计科、组织人事科、资源保护科、规划建设科、经营管理科、综合执法科7个内设科室。核定事业编制181名（其中全额拨款事业编制36名，差额拨款事业编制145名）。实有在职人数179名（其中全额33名，差额146名），退休人员138名。
二、部门预算单位构成
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、2023年度部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数4035.26万元，其中，经费拨款3407.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款627.27万元。收入较去年减少255.08万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入减少472.73万元，但增加了经费拨款217.65万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数4035.26万元，其中，社会保障和就业支出906.16万元，卫生健康支出260.6万元，住房保障支出50.68万元，农林水支出2817.82万元。支出较去年减少255.08万元，主要原因是基本支出增加623.04万元，项目支出减少878.12万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入4035.26万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为3458.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2906.73万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出469.64万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出82.48万元，包括公务费、基本公用经费、交通费、会议费、工会会费、福利费等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为576.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况：无
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a 运行维护经费415.41万元，主要用于景区园林管护、设施设备维护、土地租赁等工作。
b业务工作经费65万元，主要用于苏仙岭-万华岩风景区详规编制工作完成。
c 其他项目经费96万元，主要用于国有林场森林防火线修复、消防器材采购和生态补偿经费。
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年“三公”经费预算减少1万元，主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控三公经费，公务接待费与2022年度相比下降50%。
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算一般性支出预算数438.8万元，其中：商品和服务支出435.8万元，资本性支出3万元。2023年一般性支出比2022年一般性支出减少102.4万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，压减一般性支出，同时，也是由于纳入预算的非税收入和项目经费下降，严控一般性支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2023年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处机关运行经费当年一般公共预算拨款141.05万元，比2022年预算增加29.37万元，上升26.3%。上升主要原因是由于重新核定全额编制人员实有数，较2022年增加16人，机关运行经费有所增长。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元和政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年部门整体支出绩效目标金额4035.26万元，其中：基本支出3458.85万元、项目支出576.41万元。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额576.41万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。无
4．国有资产占用使用情况：
（1）车辆占用使用情况。我单位共有业务车辆6辆,其中：其他用车6辆（不包含景区使用的观光车）。
（2）大型设备占用使用情况。我单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。我单位共有办公用房428.01平方米，业务用房9982.23平方米，其他用房1577.7平方米。
（4）其他国定资产占用使用情况。我单位其他固定资产价值1218.37万元，主要是通用设备（不含车辆）、专用设备、家具用具和文物陈列品等。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和资本性支出中的办公设备购置。
