湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处 2024 年单位预算

目     录

   第一部分  单位基本概况

     一、职能职责

     二、机构设置

   第二部分  单位预算情况说明

   第三部分  2024 年单位预算表

    1．收支总表

    2．收入总表

    3．支出总表

    4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

    5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

    6．财政拨款收支总表

    7．一般公共预算支出表

    8．一般公共预算基本支出表

    9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

   10． 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

第一部分  单位基本概况

   一、职能职责

   湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市林业局管理的 副处级事业单位,直接管理苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理 所 2 个正科级分支机构。主要职责是负责实施湖南苏仙岭-万 华岩风景名胜区规划，负责风景名胜区内资源培育、保护、利 用， 日常秩序和安全保障管理，项目建设监督和有关法规赋予

的执法等工作。

   二、机构设置

   湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭景区管 理所、万华岩景区管理所 2 个分支机构， 内设办公室、财务统 计科、组织人事科、资源保护科、规划建设科、经营管理科、 综合执法科 7 个内设科室。核定事业编制 181 名（其中全额拨 款事业编制 36 名， 差额拨款事业编制 145 名）。实有在职人数

170 名（其中全额 32 名，差额 138 名），退休人员 147 名。

第二部分  单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 3939.71 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 3939.71 万元（经费拨款 3939.71 万元， ）， 收入较上年减少 95.55 万元，主要是一般公共预算拨款减少 95.55 万元（经费拨款增加 531.72 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 627.27 万元）。

   （二）支出预算：2024 年本单位支出预算 3939.71 万元， 其中：社会保障和就业支出 931.08 万元，卫生健康支出 211.66 万元，农林水支出 2558.98 万元，住房保障支出 237.99 万元。 支出较上年预算减少 95.55 万元，主要是基本支出增加 219.36

万元，项目支出减少 314.91 万元。

    2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3939.71 万元， 其中：社会保障和就业支出 931.08 万元，占 23.63%；卫生健康 支出 211.66 万元， 占 5.37%；农林水支出 2558.98 万元， 占 64.95%；住房保障支出 237.99 万元， 占 6.04%；具体安排情况

如下：

   （一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数为 3678.21 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

    1.工资福利支出 2881.45 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

    2.对个人和家庭补助支出 512.22 万元， 包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

    3.商品和服务支出 284.54 万元， 包括办公费、交通费、会 议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出:2024 年本单位项目支出预算数为 261.50 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

   （1）重点项目安排情况

    我单位无重点项目安排的支出。

   （2）运行维护经费安排情

    运行维护经费支出预算 261.50 万元，主要用于管护经费237.00 万元,土地租赁款 24.50 万元。

   （3）业务工作经费安排情况

    我单位无业务工作经费安排的支出。

   （4）其他项目经费安排情况

    我单位无其他项目经费安排的支出。

    三、政府性基金预算支出

    四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2024 年本单位机关运行经费 0 万元， (上年预算 0 万元)比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位。

   （二）“三公”经费预算

    2024 年本单位 “ 三公”经费预算数 0.90 万元，其中，公务接待费 0.90 万元， 公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车费 0.00 万元），因 公出国（境）费 0.00 万元。2024 年 “ 三公”经费预算较 2023  年“三公”经费预算减少 0.10 万元， 主要是按照中央、省和市 委市政府要求，厉行节约，严控三公经费，公务接待费与 2023年度相比下降 10%。

   （三） 一般性支出情况

    2024 年本单位一般性支出预算总额 431.59 万元，其中：商 品和服务支出 421.19 万元，资本性支出 10.40 万元。（上年度 一般性支出 438.80 万元），2024 年一般性支出预算较 2023 年 一般性支出预算减少 7.21 万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，压减一般性支出。

   （四）政府采购情况

   （五）国有资产占用使用情况

    1.车辆占用使用情况。湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管 理处单位共有公务用车 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

    2.大型设备占用使用情况。湖南苏仙岭-万华岩风景名胜 区管理处单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套）。

    3.房屋占用使用情况。湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管 理处单位共有办公用房 428.01 平方米， 业务用房 8766.31 平方米，其他用房 1183.78 平方米。

    4.其他国有资产占用使用情况。湖南苏仙岭-万华岩风景 名胜区管理处其他国有资产，主要包括本单位其他固定资产价 值 5710.73 万元，主要是通用设备、专用设备、家具用具和文物陈列品等。

    五、绩效目标设置情况

    2.专项（项目） 支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位 专项（项目） 支出绩效目标金额 337.50 万元， 绩效目标详见附件。

    3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目 支出绩效目标金额76.00 万元(含财政代编项目 76.00 万元)。 我单位重点项目包括：林业生态保护修复专项 76 万元，主要用 于根据《苏仙岭-万华岩风景名胜区生态补偿方案》规定， 对景 区内合法权益人采取分级补偿（一级保护区每年每亩 30 元、二 级保护区每年每亩 20 元、三级保护区每年每亩 10 元），补偿资金采取市区两级财政共担，由两区林业局分发到户；

第三部分  2024 年单位预算表

    1．收支总表

    2．收入总表

    3．支出总表

    4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

    5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

    7．一般公共预算支出表

    8．一般公共预算基本支出表

    9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)        10． 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

    13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

    14． 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    15．一般公共预算一般性支出明细表

    16．一般公共预算“三公”经费支出表

    17．政府性基金预算支出表

    18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

2024 年单位预算表

2024年预算公开表

               单位编码： 553003

               单位名称： 湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处

单位预算公开表